1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3372-249-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3372-89-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3372-89-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Iquique Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Iquique R.U.T. 60.505.102-2 Dirección de Unidad de Compra Thomson Nº 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Iquique R.U.T. 60.505.102-2 Dirección de Facturación Pedro Lagos Nº 1036 Comuna Iquique Impuesto 309677,96 Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos Nº 1036 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mac-Service Chile Spa Razón Social Mac-Service Chile SpA R.U.T. 76.204.258-4 Sucursal Mac-Service Chile Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161706 Suelos de azulejos o piedra 1 Unidad realizar el retiro de piso flotante, preparación del suelo e instalación de porcelanato de 60x 60 en tres oficinas del labocar Iquique y otras mejoras menores según bases técnicas adjuntas Presupuesto 063-A-2013 Mejoras Dependencias Labocar Iquique $ 1.629.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.629.884 $ 1.629.884

Total Neto	$ 1.629.884
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 309.678
TOTAL OC	$ 1.939.562