1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3372-251-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONSTRUCCION CENCO IQUIQUE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3372-88-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Iquique Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Iquique R.U.T. 60.505.102-2 Dirección de Unidad de Compra Thomson Nº 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Iquique R.U.T. 60.505.102-2 Dirección de Facturación Pedro Lagos Nº 1036 Comuna Iquique Impuesto 638609,19 Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos Nº 1036 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.468.830-7 Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103601 Vigas de madera 3361101 Unidad CONFORME SE SEÑALA EN ANEXO DENOMINADO DETALLE DEL REQUERIMIENTO. aDJUNTO DETALLES $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361.101 $ 3.361.101

Total Neto	$ 3.361.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 638.609
TOTAL OC	$ 3.999.710