1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3372-253-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION BAÑOS RETEN RIO LOA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3372-91-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Iquique Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Iquique R.U.T. 60.505.102-2 Dirección de Unidad de Compra Thomson Nº 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Iquique R.U.T. 60.505.102-2 Dirección de Facturación Pedro Lagos Nº 1036 Comuna Iquique Impuesto 289563,04 Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos Nº 1036 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161602 Paneles para techos 1 Unidad CONFORME ANEXO DENOMINADO DETALLE DEL REQUERIMIENTO, ADJUNTO A LAS BASES. MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS SEGUN COT 1-RPISG0 $ 1.524.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.524.016 $ 1.524.016

Total Neto	$ 1.524.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 289.563
TOTAL OC	$ 1.813.579