1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3372-335-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3372-32-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3372-32-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Iquique Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Iquique R.U.T. 60.505.102-2 Dirección de Unidad de Compra Pedro Lagos Nº 1036 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Iquique R.U.T. 60.505.102-2 Dirección de Facturación Thomson Nº 191 Comuna Iquique Impuesto 117029,36 Dirección de Envío de la Factura Thomson Nº 191 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CACERES Razón Social BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO R.U.T. 6.159.347-0 Sucursal COMERCIAL CACERES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161511 Chocolate o sucedáneo de chocolate 476 Unidad BARRA DE CHOCOLATE DE 28 GRAMOS,PICNIC COSTA O SIMILAR bota con manilla plastica navidad contiene 1 picnic 1 tuyo 1 galleta mini costa 1 papa fritas 1 sufle 1 ramita 1 nectar sprim 1 chocman 1 golazo 1 chupete ambrosoli 1 marsh.maximus 1 doblon $ 1.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 615.944 $ 615.944

Total Neto	$ 615.944
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.029
TOTAL OC	$ 732.973