1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3372-390-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Iquique Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Iquique R.U.T. 60.505.102-2 Dirección de Unidad de Compra Pedro Lagos Nº 1036 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Iquique R.U.T. 60.505.102-2 Dirección de Facturación Pedro Lagos Nº 1036 Comuna Iquique Impuesto 95132 Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos Nº 1036 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 2239-10-LP12 Plancha de zinc 72   (1039523 )PLANCHA ZINC 5V SM 5V ZINCALUM 0.30 X 895 X 2500 MM 1059810 (1039523) PLANCHA ZINC 5V SM 5V ZINCALUM 0.30 X 895 X 2500 MM ; Código: 130195-0; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $1280 $ 5.816,00 $ 0,00 $ 92.160,00 $ 418.752 $ 510.912

Total Neto	$ 510.912
Descuento	$ 10.218
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.132
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 595.826