1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3372-458-CM16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN REPUESTOS VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Iquique Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Iquique R.U.T. 60.505.102-2 Dirección de Unidad de Compra Thomson Nº 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Iquique R.U.T. 60.505.102-2 Dirección de Facturación Pedro Lagos Nº 1036 Comuna Iquique Impuesto 205436,4246 Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos Nº 1036 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. RANCAGUA Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. RANCAGUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 2239-20-lp13 Reparación y pintura carrocerías 1   (1150387) MANTENCIÓN PREVENTIVA DE VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO MERCEDES BENZ SPRINTER 213 CDI 10.5 M3 1172887 (1150387) MANTENCIÓN PREVENTIVA DE VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO MERCEDES BENZ SPRINTER 213 CDI 10.5 M3 ; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;Mantencion 10.000 Kms(1) ;Mantencion 20.000 Kms(2) $ 1.092.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092.166 $ 1.092.166

Total Neto	$ 1.092.166
Descuento	$ 10.922
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.436
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.286.680