1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3372-67-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3372-5-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3372-5-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Iquique Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Iquique R.U.T. 60.505.102-2 Dirección de Unidad de Compra Thomson Nº 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Iquique R.U.T. 60.505.102-2 Dirección de Facturación Pedro Lagos Nº 1036 Comuna Iquique Impuesto 230815,42 Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos Nº 1036 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial MCC E.I.R.L. Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NICOLAS R.U.T. 76.085.806-4 Sucursal Comercial MCC E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS BLACKOUT DEPENDENCIAS DICDROCAR - CAODI 13 Cortinas Lumos Roller Blackout, medidas tomadas en Visita a Terreno, color Blanco e instalación en sus dependencias. $ 1.214.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.214.818 $ 1.214.818

Total Neto	$ 1.214.818
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 230.815
TOTAL OC	$ 1.445.633