1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3372-83-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3372-28-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3372-28-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Iquique Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Iquique R.U.T. 60.505.102-2 Dirección de Unidad de Compra Thomson Nº 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Iquique R.U.T. 60.505.102-2 Dirección de Facturación Pedro Lagos Nº 1036 Comuna Iquique Impuesto 136130,934 Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos Nº 1036 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENRIQUE ANTONIO ZUFIC LEROU Razón Social ENRIQUE ANTONIO ZUFIC LEROU R.U.T. 5.282.251-3 Sucursal ENRIQUE ANTONIO ZUFIC LEROU Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141511 Película de ventana 36,97 Metro Lineal FILM EMPAVONADO BLANCO, SIMULA VIDRIO ESMERILADO, FILTRO UV 99%, FILTRO INFRAROJO 40.8%, ENERGIA SOLAR RECHAZADA 28.7%, INSTALADO EN VENTANAS DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA (LABOCAR) IQUIQUE.   $ 19.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 716.479 $ 716.479

Total Neto	$ 716.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.131
TOTAL OC	$ 852.610