1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3373-117-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VESTUARIO SELECCIONADO DE PARACAIDISMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores Km 28,6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 117-2019 FONDOS PRESUPUESTARIOS 2202002 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores Km 28,6 Comuna Colina Impuesto 3772 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores Km 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CS PROMOCHILE Razón Social GLORIA BEATRIZ SOTO MARTINEZ R.U.T. 10.248.741-9 Sucursal CS PROMOCHILE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102900 2239-17-lp14   5   (1301032 )VESTUARIO DEPORTIVO JORVENTE POLERA DEPORTIVA HIDROFUGA ROJO M/C TALLA L UNIDAD 1327043 (1301032) VESTUARIO DEPORTIVO JORVENTE POLERA DEPORTIVA HIDROFUGA ROJO M/C TALLA L UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.900 $ 20.900

Total Neto	$ 20.900
Descuento	$ 1.045
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.772
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 23.627