1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3373-124-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-06-2011 Nombre de la Orden de Compra colaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5195-22-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE Razón Social Escuela De Paracaidistas Y Fuerzas Especiales R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Unidad de Compra Camino Las Termas S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Paracaidistas Y Fuerzas Especiales R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores Km 28,6 Comuna * Impuesto 88418,4 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores Km 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sanlop Razón Social EVENTOS GASTRONOMICOS ERIKA LOPEZ AGUAYO Y COMPANI R.U.T. 76.023.313-7 Sucursal sanlop Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Concesionarios de casino de comida 420 Unidad no definida Colaciones Frías Personal de Planta ( 01 jugo chico, 01 Sandwich, 01 barra de cereal) Correspondiente al mes de Junio y Julio Colaciones Frías Personal de Planta ( 01 jugo chico, 01 Sandwich, 01 barra de cereal) Correspondiente al mes de Junio y Julio $ 1.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.360 $ 465.360

Total Neto	$ 465.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.418
TOTAL OC	$ 553.778