1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3373-128-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2019 Nombre de la Orden de Compra servicio mantenimiento de infraestructura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3373-6-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores Km 28,6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 718500-185062-2019 FONDOS PRESUPUESTARIOS 2206001 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores Km 28,6 Comuna Colina Impuesto 307800 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores Km 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVCONS SPA Razón Social SERVCONS SPA R.U.T. 76.892.214-4 Sucursal SERVCONS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad no definida Mantenimiento de la infraestructura. mantenimiento wc,pintura de baños,mantenimiento de duchas ,mantenimiento puertas acceso,cambio sistema de extraccion $ 1.620.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620.000 $ 1.620.000

Total Neto	$ 1.620.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 307.800
TOTAL OC	$ 1.927.800