1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3373-142-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2019 Nombre de la Orden de Compra adquisición de mobiliario para las distintas secciones del instituto. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores Km 28,6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7185000-199055-2019 FONDOS PRESUPUESTARIOS 2904 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores Km 28,6 Comuna Colina Impuesto 47231 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores Km 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lucid.cl Razón Social CARLOS GUILLERMO DEL VILLAR DE LA JARA R.U.T. 8.027.552-8 Sucursal Lucid.cl Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 7   (1095195 )SILLA - GENOVA UNIDAD 1115195 (1095195) SILLA - GENOVA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 38.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.200 $ 270.200

Total Neto	$ 270.200
Descuento	$ 21.616
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.231
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 295.815