1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3373-145-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA DIPLOMAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores Km 28,6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 718500/200202/2019 FONDOS PRESUPUESTARIOS 2906001 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores Km 28,6 Comuna Colina Impuesto 19,13 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores Km 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGENS S.A. Razón Social MAGENS S.A. R.U.T. 76.271.597-k Sucursal MAGENS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 2239-5-LP14 Impresoras de chorro de tinta 1   (1166334 )IMPRESORA INYECCIÓN DE TINTA HP OFFICEJET 7110 UNIDAD 1192506 (1166334) IMPRESORA INYECCIÓN DE TINTA HP OFFICEJET 7110 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 101,91 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 101,91 US$ 101,91

Total Neto	US$ 101,91
Descuento	US$ 1,22
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 19,13
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 119,82