1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3373-16-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-02-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN CURSO DE GUÍAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores Km 28,6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 718510/257056/14FEB2022 FONDOS PRESUPUESTARIOS 2201001 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores Km 28,6 Comuna Colina Impuesto 438820,2 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores Km 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-02-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eskimal ltd Razón Social COMERCIAL SANTA CECILIA LIMITADA R.U.T. 76.795.447-6 Sucursal eskimal ltd Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 1476 Unidad Agua mineral s/gas 1.6 LT Agua mineral s/gas 1.6 LT $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.402.200 $ 1.402.200 50202309 Bebida energética o deportiva 216 Unidad Bebida isotonica Bebida isotonica $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.440 $ 181.440 50192503 Rellenos de sándwich frescos 216 Unidad Sandwich Sandwich $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.520 $ 290.520 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1476 Unidad Galleton Galleton $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.420 $ 435.420

Total Neto	$ 2.309.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 438.820
TOTAL OC	$ 2.748.400