1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3373-161-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3373-20-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3373-20-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE Razón Social Escuela De Paracaidistas Y Fuerzas Especiales R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores Km 28,6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Paracaidistas Y Fuerzas Especiales R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores Km 28,6 Comuna Colina Impuesto 1112857,17 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores Km 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Netland Limitada Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS NETLAND LIMITADA R.U.T. 76.212.150-6 Sucursal Netland Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222005 Edificio del área de servicios 1 Unidad Mantenimiento de edificación, detalle conforme a documento adjunto.   $ 5.857.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.857.143 $ 5.857.143

Total Neto	$ 5.857.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.112.857
TOTAL OC	$ 6.970.000