1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3373-167-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de construcción para las canchas del Instituto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3373-29-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores Km 28,6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 718510/313191/30AGO2024/FONDOS PRESUPUESTARIOS 2204010 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores Km 28,6 Comuna Colina Impuesto 2574528,5 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores Km 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANQUEHUE Razón Social FERRETERIA MANQUEHUE SPA R.U.T. 76.171.462-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANQUEHUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101701 Palas excavadoras 1 Unidad adquisición de materiales para la construcción de cancha multifuncional del Instituto SE ADJUNTA COTIZACION POR LO SOLICITADO $ 13.550.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.550.150 $ 13.550.150

Total Neto	$ 13.550.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.574.528
TOTAL OC	$ 16.124.678