1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3373-18-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTOS CURSO COMBATE ESPECIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 718510/25MAR2026/340377/2201001 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores Km 28,6 Comuna Colina Impuesto 729011 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores Km 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo FULL PRO'S Razón Social GRUPO FPS SPA R.U.T. 78.072.759-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grupo FULL PRO'S Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202305 Jugo en polvo 1143 Unidad Boots de hidratacion en polvo sachet de 15g (variedad en sabores)   $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.074.420 $ 1.074.420 50221202 Cereales en barra 2640 Unidad Barra de Proteina de 20g de proteina por barra (variedad en sabores)   $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.059.200 $ 2.059.200 50101634 Fruta fresca 472 kilogramo Platano amarillo 1KL   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 703.280 $ 703.280

Total Neto	$ 3.836.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 729.011
TOTAL OC	$ 4.565.911