1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3373-218-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3373-55-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3373-55-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE Razón Social Escuela De Paracaidistas Y Fuerzas Especiales R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Unidad de Compra Camino Las Termas S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Paracaidistas Y Fuerzas Especiales R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores Km 28,6 Comuna Colina Impuesto 85500 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores Km 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ramón Ubilla Oviedo Razón Social RAMON RICARDO UBILLA OVIEDO R.U.T. 6.053.084-k Sucursal Ramón Ubilla Oviedo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad confección de cortinas según requerimientos en el anexo   $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.500
TOTAL OC	$ 535.500