1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3373-219-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2012 Nombre de la Orden de Compra 22.04.002 2300 PLMC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio Proveniente de Licitación 3373-9-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE Razón Social Escuela De Paracaidistas Y Fuerzas Especiales R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores Km 28,6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Paracaidistas Y Fuerzas Especiales R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores Km 28,6 Comuna Colina Impuesto 36912,63 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores Km 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paracaidas y Accesorios de Vuelo Razón Social GUILLERMO JUAN DEL CAMPO ALHUCEMA R.U.T. 6.868.699-7 Sucursal Paracaidas y Accesorios de Vuelo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49211801 Equipo de paracaídas 1 Unidad Cypres packers kit   $ 27.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900 $ 27.900 49211801 Equipo de paracaídas 3 Unidad S7100 01 lb elasticos calibrados   $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.500 $ 64.500 49211801 Equipo de paracaídas 1 Paquete hilo negro ty E   $ 24.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.977 $ 24.977 49211801 Equipo de paracaídas 1 Rollo 80 lb. Break tape mil. T. 5661   $ 76.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.900 $ 76.900

Total Neto	$ 194.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.913
TOTAL OC	$ 231.190