1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3373-245-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo de Cuadra para curso de Salto Lib Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE Razón Social Escuela De Paracaidistas Y Fuerzas Especiales R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Unidad de Compra Camino Las Termas S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Paracaidistas Y Fuerzas Especiales R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores Km 28,6 Comuna Colina Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores Km 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2011 Título Descripción descripción del fecha Servicio de Aseo a partir de 07 de Noviembre al 04 de Diciembre  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carmen Julia Garrido Garrido Razón Social CARMEN JULIA GARRIDO GARRIDO R.U.T. 8.138.536-k Sucursal Carmen Julia Garrido Garrido Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad   Servicio de aseo y mantención de pabellones correspondientes a curso de Salto Libre $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000