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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3373-287-CM11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-11-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
elementos de aseo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Escuela De Paracaidistas Y Fuerzas Especiales
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R.U.T. |
61.101.018-4 |
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Dirección de Facturación |
Autopista Los Libertadores Km 28,6 |
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Comuna |
Colina
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Impuesto |
6267,91 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Autopista Los Libertadores Km 28,6 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.906.980-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121701
| Bolsas de basura | 8 | | (601551) BOLSA LIMPIA FACIL 70 x 90 10 BOLSAS 70X 90 10 UND 601528 | (601551) BOLSA LIMPIA FACIL 70 x 90 10 BOLSAS 70X 90 10 UND; Código: T60V;Región : RM
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$ 2.943,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.544
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$ 23.544
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12141901
| Cloro Cl | 10 | | (642243) CLORO LLABRES CORRIENTE 1 LITRO 643158 | (642243) CLORO LLABRES CORRIENTE 1 LITRO; Código: CL242;Región : RM
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$ 441,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.410
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$ 4.410
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47131802
| Abrillantadores o acabados de suelos | 5 | | (673655) CERA LLABRES INCOLORA LIQUIDA 1 LTS 674018 | (673655) CERA LLABRES INCOLORA LIQUIDA 1 LTS; Código: DGAS;Región : RM
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$ 1.007,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.035
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$ 5.035
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Total Neto
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$ 32.989
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.268
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 39.257
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.