1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3373-292-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2016 Nombre de la Orden de Compra 2204001 funcionamiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores Km 28,6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores Km 28,6 Comuna Colina Impuesto 5579,7984 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores Km 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CMD CHILE Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.093.253-1 Sucursal CMD CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 2239-4-LP14 Cartulina 4   (1108663) CARTULINA PROARTE PINTADA GRIS 54X75 CM 50 UNIDADES 1128663 (1108663) CARTULINA PROARTE PINTADA GRIS 54X75 CM 50 UNIDADES; Código: 8984;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.664 $ 29.664

Total Neto	$ 29.664
Descuento	$ 297
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.580
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 34.947