1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3373-294-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2016 Nombre de la Orden de Compra 2209005 curso comandos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores Km 28,6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores Km 28,6 Comuna Colina Impuesto 63526,5 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores Km 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fabiola Alicia Razón Social Santiago Antonio Vergara Aragones R.U.T. 6.102.114-0 Sucursal Fabiola Alicia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111802 Escalas 1 Unidad no definida 9 horas de servicio de grúa para trabajos de mantención de torres de canchas de paracaidas 9 horas de servicio de grúa para trabajos de mantención de torres de canchas de paracaidas $ 334.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.350 $ 334.350

Total Neto	$ 334.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.526
TOTAL OC	$ 397.876