1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3373-3-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARADO PARA ZONA SALTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 718510/339214/06FEB2026/2208999 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores Km 28,6 Comuna Colina Impuesto 798319,2 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores Km 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GyR Razón Social MAGALY DE LAS MERCEDES RUIZ HENRIQUEZ R.U.T. 12.817.968-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GyR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101514 Arados de subsuelo 1 Unidad Servicio de rastra y/o arado de suelo 120 hectareas Operador incluido Visita a Terreno 05/02/2026   $ 4.001.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.001.680 $ 4.001.680

Total Neto	$ 4.001.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 200.000
IVA  19  %	$ 798.319
TOTAL OC	$ 4.999.999

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.817.968-2 Ver adjunto