Orden de Compra. Nº3373-54-SE16 "COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3373-54-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-04-2016
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas POR NO CONCRETARSE LA COMPRA
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.018-4
Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores Km 28,6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.018-4
Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores Km 28,6
Comuna Colina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores Km 28,6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-04-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marco Antonio
Razón Social SOLUCIONES TECNICAS MARCO ANTONIO AVILA MERINO E.I
R.U.T. 76.426.995-0
Sucursal Marco Antonio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101502
Autobuses1Unidad no definidacruzeta de cardan 11720cruzeta de cardan 11720 $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
25101502
Autobuses2Unidad no definidabrida de diferencialbrida de diferencial $ 105.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.200 $ 211.200
25101502
Autobuses1Unidad no definidaanillo piñón de ataqueanillo piñón de ataque $ 45.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600
25101502
Autobuses1Unidad no definida reten 2015 $ 13.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.400 $ 13.400
25101502
Autobuses1Unidad no definidareten de coronareten de corona $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
Total Neto $ 296.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 296.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.