1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3373-57-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN CAPACITACIÓN COMBATE URBANO AVANZADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5195-29-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores Km 28,6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 718510/262850/04MAY2022 FONDOS PRESUPUESTARIOS 2201001 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores Km 28,6 Comuna Colina Impuesto 83600 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores Km 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eskimal ltd Razón Social COMERCIAL SANTA CECILIA LIMITADA R.U.T. 76.795.447-6 Sucursal eskimal ltd Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 200 Unidad   LECHE SABORIZADA INDIVIDUAL $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 50202304 Jugos y néctar envasados 200 Unidad   GATORADE 600CC $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000 50221101 Granos de Cereales 200 Unidad   BARRAS COLACIÓN QUAQUER $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.600
TOTAL OC	$ 523.600