1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3373-63-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2013 Nombre de la Orden de Compra 22.04.010 Funcionamiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3373-5-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores Km 28,6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores Km 28,6 Comuna Colina Impuesto 114665 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores Km 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Mario Chamorro G. Razón Social MARIO ADRIANO CHAMORRO GUZMAN R.U.T. 6.060.558-0 Sucursal Ferreteria Mario Chamorro G. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101513 Discos 25 Unidad no definida DISCOS 3205RA   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 21101513 Discos 25 Unidad no definida DISCOS 3205   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 30103201 Enrejado de acero 3 Unidad no definida ROLLOS DE MALLA   $ 184.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 553.500 $ 553.500

Total Neto	$ 603.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.665
TOTAL OC	$ 718.165