1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3373-64-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de arriendo de impresoras para el Instituto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3373-3-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores Km 28,6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 718510/299651/27MAR24/FONDOS PRESUPUESTARIOS 2209006 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores Km 28,6 Comuna Colina Impuesto 427619,7 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores Km 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnosop Razón Social COMERCIALIZADORA TECNOSOP LTDA R.U.T. 76.754.000-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnosop Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 9 Mes Arriendo de 03 impresoras multifuncionales Tecnosop, proveedor con 20 años en el mercado, servicio tecnico en colina, 30 minutos de respuesta $ 250.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250.630 $ 2.250.630

Total Neto	$ 2.250.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 427.620
TOTAL OC	$ 2.678.250