1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3373-7-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2015 Nombre de la Orden de Compra 22.01.001 2553 FDOS. DOCENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5195-49-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores Km 28,6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores Km 28,6 Comuna Colina Impuesto 51072 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores Km 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEVICIOS INTEGRALES TEO Razón Social SOCIEDAD CALLEJAS Y ARAYA SERVICIOS INTEGRALES LIM R.U.T. 76.047.206-9 Sucursal SEVICIOS INTEGRALES TEO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 120 Unidad 120 COLACIONES, CORRESPONDIENTES A 30 INSTRUCTORES QUE RECIBIERON 01 COLACIÓN DURANTE 04 DÍAS. 120 COLACIONES, CORRESPONDIENTES A 30 INSTRUCTORES QUE RECIBIERON 01 COLACIÓN DURANTE 04 DÍAS. $ 2.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.800 $ 268.800

Total Neto	$ 268.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.072
TOTAL OC	$ 319.872