1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3373-71-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL INSTITUTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7185010/326425/15MAY2025/2204007 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores Km 28,6 Comuna Colina Impuesto 48725,5 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores Km 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVO SPA Razón Social COMERCIAL NOVO SPA R.U.T. 77.826.248-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NOVO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 10 Unidad Cera incolora   $ 2.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.200 $ 21.200 47131615 Escobillones 20 Unidad Escobillón industrial   $ 10.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.000 $ 205.000 12181501 Ceras sintéticas 5 Unidad Cera negra   $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.250 $ 30.250

Total Neto	$ 256.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.726
TOTAL OC	$ 305.176