1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3373-8-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENIMIENTO CANCHAS DE PARACAIDISTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 718510/19MAR2026/2206999/340376 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.018-4 Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores Km 28,6 Comuna Colina Impuesto 316932,73 Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores Km 28,6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandro Ibaceta Gutierrez Razón Social ALEJANDRO RICHARD IBACETA GUTIERREZ R.U.T. 8.125.182-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alejandro Ibaceta Gutierrez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monumentos 1 Unidad Servicio de Mantenimiento de las canchas de paracaidistas conforme a detalles   $ 1.668.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.668.067 $ 1.668.067

Total Neto	$ 1.668.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 316.933
TOTAL OC	$ 1.985.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.125.182-7 Ver adjunto