1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3374-155-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3374-6-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3374-6-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº19 Colchagua - RI Nº19 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1232 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando Comuna San Fernando Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA CONSTRUCTORA CRISAC Razón Social LUIS HERNAN CARRASCO CONTRERAS R.U.T. 5.389.302-3 Sucursal EMPRESA CONSTRUCTORA CRISAC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad se adjunta anexo con especificaciones   $ 8.844.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.844.500 $ 8.844.500 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad se adjunta anexo con especificaciones   $ 225.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.500 $ 225.500 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad se adjunta anexo con especificaciones   $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 9.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 9.200.000

Justificación de exención de impuesto