1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3374-162-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE ALIMENTACIÓN PARA SER ENTREGADAS AL PERSONAL DE LA UNIDAD CON MOTIVO DE LA PASCUA DEL SOLDADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N° 19 "Colchagua" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Facturación Manuel Rodríguez N° 1232 Comuna San Fernando Impuesto 1844117,54 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez N° 1232 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDENRED CHILE S.A. Razón Social EDENRED CHILE S.A. R.U.T. 96.781.350-8 Sucursal EDENRED CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-13-LR18 ADMINISTRACIÓN BENEFICIOS DE ALIMENTACIÓN - 1   (1628093) ADMINISTRACIÓN BENEFICIOS DE ALIMENTACIÓN - (1628093) ADMINISTRACIÓN BENEFICIOS DE ALIMENTACIÓN - ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales; Descuento 2,0% $ 9.903.961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.903.961 $ 9.903.961

Total Neto	$ 9.903.961
Descuento	$ 198.079
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.844.118
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 11.550.000