1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3374-173-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MEJORAS DE ALIMENTACIÓN PARA SLTP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 19 Colchagua - RI Nº19 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1232 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando Comuna San Fernando Impuesto 56296,24 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES 08:30 A 12:30 – 14:30 A 16:30 HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES 08:30 A 12:30 – 14:30 A 16:30 IMPORTANTE¡ IMPORTANTE¡ LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR ANTES DE 48 HORAS PARA PROCEDER A TRAMITAR LA DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PAGO, DE NO SER ACEPTADA ESTA ORDEN DE COMPRA POR LAS CAUSALES YA ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN DEL CONVENIO EN EL PLAZO MENCIONADO, LA UNIDAD DE COMPRA PODRÁ ANULAR Y EMITIR UNA NUEVA ORDEN DE COMPRA A OTRO PROVEEDOR, LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIO EN SU TOTALIDAD JUNTO A LA DOCUMENTACIÓN ASOCIADA DARÁN INICIO AL TRAMITE DE PAGO A TRAVÉS DE LA “RECEPCIÓN CONFORME”. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor P.F. centro distribucion Rancagua Razón Social PRODUCTOS FERNANDEZ SA R.U.T. 91.004.000-6 Sucursal P.F. centro distribucion Rancagua Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192503 2239-23-LP13 Rellenos de sandwich frescos 2   (1510504) CECINA PF FIAMBRE DE JAMON LAMINADO PAQUETE DE 500 GRAMOS 4 UNIDADES 1512505 (1510504) CECINA PF FIAMBRE DE JAMON LAMINADO PAQUETE DE 500 GRAMOS 4 UNIDADES; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 50131801 2239-23-LP13 Queso natural 6   (1510630) QUESO LACTEOS DEL MAULE GAUDA BARRA 3,4 KG UNIDAD 1512631 (1510630) QUESO LACTEOS DEL MAULE GAUDA BARRA 3,4 KG UNIDAD; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.740 $ 19.740 50111511 2239-23-LP13 Carne de ave o carne congelada 6   (1510550) CHURRASCO PF VACUNO PAQUETE 120 GR 37 UNIDADES 1512551 (1510550) CHURRASCO PF VACUNO PAQUETE 120 GR 37 UNIDADES; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.496 $ 98.496 50112003 2239-23-LP13 Carnes procesadas y preparadas estable sin refrige 14   (1510559) EMBUTIDO PF SALAME TIPO ITALIANO LAMINADO 1,45 KG UNIDAD 1512560 (1510559) EMBUTIDO PF SALAME TIPO ITALIANO LAMINADO 1,45 KG UNIDAD; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.860 $ 125.860 50131801 2239-23-LP13 Queso natural 2   (1510629) QUESO LACTEOS DEL MAULE GUADA LAMINADO SACHET 500 GR 12 UNIDADES 1512630 (1510629) QUESO LACTEOS DEL MAULE GUADA LAMINADO SACHET 500 GR 12 UNIDADES; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.200 $ 40.200

Total Neto	$ 296.296
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.296
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 352.592