1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3374-177-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA RESERVISTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 19 Colchagua - RI Nº19 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1232 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando Comuna San Fernando Impuesto 3827,36 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción IMPORTANTE¡ IMPORTANTE¡ LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR ANTES DE 48 HORAS PARA PROCEDER A TRAMITAR LA DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PAGO, DE NO SER ACEPTADA ESTA ORDEN DE COMPRA POR LAS CAUSALES YA ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN DEL CONVENIO EN EL PLAZO MENCIONADO, LA UNIDAD DE COMPRA PODRÁ ANULAR Y EMITIR UNA NUEVA ORDEN DE COMPRA A OTRO PROVEEDOR, LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIO EN SU TOTALIDAD JUNTO A LA DOCUMENTACIÓN ASOCIADA DARÁN INICIO AL TRAMITE DE PAGO A TRAVÉS DE LA “RECEPCIÓN CONFORME”. HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES 08:30 A 12:30 – 14:30 A 16:30 HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES 08:30 A 12:30 – 14:30 A 16:30 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131816 2239-7-LP12 Desodorantes 8   (210225) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC VAINILLA EN FLOR 210225 (210225) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC VAINILLA EN FLOR ; Código: 84806;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.880 $ 7.880 53131608 2239-7-LP12 Jabones 4   (863962) JABÓN DE TOCADOR DOVE LÍQUIDO CREMOSO DOVE CREAM WASH FRASCO 230 ML 874078 (863962) JABÓN DE TOCADOR DOVE LÍQUIDO CREMOSO DOVE CREAM WASH FRASCO 230 ML; Código: 83143;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.768 $ 5.768 47131502 2239-7-LP12 Bayetas o trapos de limpieza 14   (979650) PANO VIRUTEX AMARILLO 45 X 50 X 1 UNIDAD 994782 (979650) PANO VIRUTEX AMARILLO 45 X 50 X 1 UNIDAD; Código: 12486;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.496 $ 6.496

Total Neto	$ 20.144
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.827
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 23.971