1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3374-19-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3374-11097-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3374-11097-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº19 Colchagua - RI Nº19 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1232 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando Comuna San Fernando Impuesto 51317,1 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Albanetwork S.A. Razón Social ALBANETWORK SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.635.860-8 Sucursal Albanetwork S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 1 Unidad COMPUTADOR PENTIUM DC-E2180 DE 2.00 GHZ, 800 MHZ, 1 MB, DUAL, MB MSI 775 P6NGML PCIEX/2P S/V/I D2 MA MEM. KVR. 1 GB DDR2 667 5300 VALUERAM LG DVD SUPERMULTI DI 22X NEGRO OEM IDE GAB.IGA TEC/MOUSE OPTICO NEGRO/ PLAT 450 W, MONITOR LCD SAMSUMG D/D W.DIGITAL   $ 270.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.090 $ 270.090

Total Neto	$ 270.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.317
TOTAL OC	$ 321.407