1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3374-20-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3374-11097-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3374-11097-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº19 Colchagua - RI Nº19 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1232 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando Comuna San Fernando Impuesto 23748,1 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRECIC CONCEPCION - Casa Matriz Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA R.U.T. 87.019.000-k Sucursal CRECIC CONCEPCION - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad Impresora EPSON T23   $ 28.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400 $ 28.400 43212104 Impresoras de chorro de tinta 2 Unidad Multifuncional Epson CX-5600   $ 48.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.590 $ 96.590

Total Neto	$ 124.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.748
TOTAL OC	$ 148.738