Orden de Compra. Nº3374-209-SE15 "ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CORREOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3374-209-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CORREOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 19 Colchagua - RI Nº19
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1232
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
Comuna San Fernando
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
IMPORTANTE¡

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR ANTES DE 24 HORAS, PARA PROCEDER A TRAMITAR LA DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PAGO, DE NO SER ACEPTADA ESTA ORDEN DE COMPRA EN EL PLAZO MENCIONADO LA UNIDAD DE COMPRA PODRÁ ANULAR Y EMITIR UNA NUEVA ORDEN DE COMPRA A OTRO PROVEEDOR, LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIO EN SU TOTALIDAD JUNTO A LA DOCUMENTACIÓN ASOCIADA DARÁN INICIO AL TRAMITE DE PAGO A TRAVÉS DE LA “RECEPCIÓN CONFORME”.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA DE CORREOS DE CHILE - Otras Regiones
Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
R.U.T. 60.503.000-9
Sucursal EMPRESA DE CORREOS DE CHILE - Otras Regiones
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78102202
Franqueos36SobreCARTA CERTIFICADA (EMPRESAS)CARTA CERTIFICADA (EMPRESAS) $ 1.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.032 $ 40.032
Total Neto $ 40.032
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 40.032

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.