1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3374-226-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2019 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE ARRIENDO DE BAÑOS QUÍMICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N° 19 "Colchagua" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Facturación Manuel Rodríguez N° 1232 Comuna San Fernando Impuesto 161263 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez N° 1232 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISAL CHILE S.A. - PUERTO MONTT Razón Social DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LIMITADA R.U.T. 96.824.110-9 Sucursal DISAL CHILE S.A. - PUERTO MONTT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 2239-9-LP13 Banos químicos 25   (1291831 )ARRIENDO BANO QUÍMICO - ESTANDAR (INCLUYE INSTALACION, RETIRO Y MANTENCION) VALOR DIA 1317745 (1291831) ARRIENDO BANO QUÍMICO - ESTANDAR (INCLUYE INSTALACION, RETIRO Y MANTENCION) VALOR DIA ; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875.000 $ 875.000

Total Neto	$ 875.000
Descuento	$ 26.250
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.263
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.010.013