1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3374-23-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3374-1-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se cancela la presente orden de compra por estar mal emitida fue reemplada por una nueva orden de compra Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3374-1-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº19 Colchagua - RI Nº19 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1232 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando Comuna San Fernando Impuesto 133000 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pisos manuel san martin Razón Social MANUEL JESUS SAN MARTIN RODRIGUEZ R.U.T. 9.262.186-3 Sucursal pisos manuel san martin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad reparacion de una dependencia para vestuario y equipo trabajo a realizar: 35 m2 de encielado 35 m2 de pintura de cielo 11 m2 de protecciones de ventana en malla ACMA demolicion de lavadero aseo y retiro de escombro   $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.000
TOTAL OC	$ 833.000