1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3374-236-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3374-7-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº19 Colchagua - RI Nº19 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1232 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº19 Colchagua R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando Comuna San Fernando Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Covadonga Razón Social AVELINO FONDON SUAREZ R.U.T. 5.917.851-2 Sucursal Ferreteria Covadonga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 8 Unidad no definida RECTANGULO 30*50*1.5   $ 7.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.680 $ 61.680 31341206 Conjuntos de planchas remachadas no metálica 18 Unidad no definida DIMENSIONADO DE 2*2   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.820 $ 71.820 31161701 Tuercas de anclaje 30 Unidad no definida AUTOROSCANTE 2"   $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650

Total Neto	$ 135.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 135.150

Justificación de exención de impuesto