1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3374-239-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3374-14-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº19 Colchagua - RI Nº19 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1232 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando Comuna San Fernando Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Josefina Arenas Vasquez - casa matriz Razón Social JOSEFINA DE LAS MERCEDES ARENAS VASQUEZ R.U.T. 8.921.572-2 Sucursal Josefina Arenas Vasquez - casa matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 80 Unidad no definida 1+1   $ 302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.160 $ 24.160 50101634 Fruta fresca 29,8 Unidad no definida PLATANO   $ 552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.450 $ 16.450 50221101 Granos de Cereales 160 Unidad no definida BARRA CEREAL   $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 160 Unidad no definida CHOCOLATE   $ 565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.400 $ 90.400

Total Neto	$ 148.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 148.610

Justificación de exención de impuesto