1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3374-245-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE UNA DEPENDENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N° 19 "Colchagua" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Facturación Manuel Rodríguez N° 1232 Comuna San Fernando Impuesto 20414 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez N° 1232 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LYJ Razón Social FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA R.U.T. 76.258.116-7 Sucursal COMERCIAL LYJ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161611 2239-10-LP12 Pernos de sujeción 8   (1382774 )PERNO METAL FIXSER COCHE 1/4 X 4 PAVONADO 4 UNIDADES 1409275 (1382774) PERNO METAL FIXSER COCHE 1/4 X 4 PAVONADO 4 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.912 $ 11.912 30102301 2239-10-LP12 Perfiles de aleaciones ferrosas 6   (1616145 )PERFIL TUBULAR REDONDO RENHET ESPESOR 1 1/4X2.0 MM X 6 METROS UNIDAD 1618047 (1616145) PERFIL TUBULAR REDONDO RENHET ESPESOR 1 1/4X2.0 MM X 6 METROS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.490 $ 50.490 15121802 2239-10-LP12 Lubricantes anticorrosivos 1   (1032048 )ANTICORROSIVO SOQUINA - UNIDAD 1052176 (1032048) ANTICORROSIVO SOQUINA - UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.490 $ 11.490 31211505 2239-10-LP12 Pinturas aceitosas 1   (1566866 )ÓLEO REVOR COLORES INTENSOS 1 GALON 1568749 (1566866) ÓLEO REVOR COLORES INTENSOS 1 GALON; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.450 $ 20.450 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 1   (1566848 )ESMALTE AL AGUA REVOR SATINADO COLORES CLAROS 1 GALON 1568731 (1566848) ESMALTE AL AGUA REVOR SATINADO COLORES CLAROS 1 GALON; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.756 $ 18.756

Total Neto	$ 113.098
Descuento	$ 5.655
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.414
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 127.857