1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3374-253-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE POLIETILENO TRANSPARENTE PARA ARCHIVADORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N° 19 "Colchagua" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Facturación Manuel Rodríguez N° 1232 Comuna San Fernando Impuesto 25810 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez N° 1232 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LYJ Razón Social FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA R.U.T. 76.258.116-7 Sucursal COMERCIAL LYJ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102019 2239-10-LP12 Polietileno de densidad media (MDPE) 1   (1603588 )POLIETILENO SODIMAC TRANSPARENTE 2000X0,1MM ROLLO 135 M UNIDAD 1605486 (1603588) POLIETILENO SODIMAC TRANSPARENTE 2000X0,1MM ROLLO 135 M UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 142.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.990 $ 142.990

Total Neto	$ 142.990
Descuento	$ 7.150
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.810
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 161.650