1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3374-265-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PAN Y EMPANADAS MES DE DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3374-15-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 19 Colchagua - RI Nº19 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1232 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Facturación Manuel Rodríguez N° 1232 Comuna San Fernando Impuesto 347408,996 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez N° 1232 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Razón Social Francisco Javier Pérez Veliz R.U.T. 16.309.274-3 Sucursal Francisco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 880 Unidad Suministro de Empanadas EMPANADAS $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725.120 $ 725.120 50181901 Pan fresco 529,44 kilogramo Suministro de pan 30 grs. SUMINISTRO DE PAN 30 GRS. $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.430 $ 349.430 50181901 Pan fresco 1142,3 kilogramo Suministro 100 grs. SUMINISTRO DE PAN 100 GRS $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 753.918 $ 753.918

Total Neto	$ 1.828.468
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 347.409
TOTAL OC	$ 2.175.877