1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3374-268-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PANDERETA DE CANCHAS DE INSTRUCCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N° 19 "Colchagua" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Facturación Manuel Rodríguez N° 1232 Comuna San Fernando Impuesto 30820 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez N° 1232 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LYJ Razón Social FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA R.U.T. 76.258.116-7 Sucursal COMERCIAL LYJ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151501 2239-10-LP12 Cuerda de algodón 250   (1130037 )CORDEL SANLI CABLE ACERO 5/16 1152327 (1130037) CORDEL SANLI CABLE ACERO 5/16 ; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.750 $ 170.750

Total Neto	$ 170.750
Descuento	$ 8.538
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.820
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 193.032