1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3374-289-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MAT MAN Y REP DE VIVIENDAS FISCALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 19 Colchagua - RI Nº19 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1232 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando Comuna San Fernando Impuesto 9147,3524 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GARCIA RIO Y CIA - San Fernando Razón Social GARCIA RIO Y CIA R.U.T. 81.571.600-0 Sucursal GARCIA RIO Y CIA - San Fernando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 3 Galón   LATEX CONSTRUCCTOR SOQUINA BLANCO $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.598 $ 11.597 31211506 Pinturas de látex 3 Galón   LATEX EXPERTO CERESITA ROJO COLONIAL $ 7.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.472 $ 23.471 31191501 Papeles de lija 5 Unidad   LIJA NORTON P/MADERA AL-18 SERIE 443 N. 120 FINA $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 27111909 Espátulas 2 Unidad   ESPATULA HELA 120 $ 1.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.766 $ 3.765 31211504 Pinturas de cobertura 1 Tineta   PASTA MURO INTERIOR TINETA $ 8.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.891 $ 8.891

Total Neto	$ 48.144
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.147
TOTAL OC	$ 57.291