1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3374-291-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ENSEÑANZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº19 Colchagua - RI Nº19 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1232 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando Comuna San Fernando Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC LIBRERIA ROJAS LIMITADA Razón Social SOC LIBRERIA ROJAS LIMITADA R.U.T. 77.414.690-3 Sucursal SOC LIBRERIA ROJAS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121704 Lápiz pasta 50 Unidad no definida lapices dermatograficos (azul,verde, rojo,negro,amarillo,cafe)   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500 44111521 Sujetapapeles 20 Unidad no definida apretadores   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 100.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 100.500

Justificación de exención de impuesto