1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3374-306-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº19 Colchagua - RI Nº19 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1232 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando Comuna San Fernando Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Covadonga Razón Social AVELINO FONDON SUAREZ R.U.T. 5.917.851-2 Sucursal Ferreteria Covadonga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153020 Guía de cinta 3 Unidad no definida CINTA ENMASCARAR   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950 23153020 Guía de cinta 2 Unidad no definida CINTA   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 39121611 Fusibles cerámicas 2 Unidad no definida CERAMICA   $ 3.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.298 $ 7.298 15121514 Lubricantes de pulverización 2 Unidad no definida SPRAY   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad no definida RODILLO   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 86131502 Pintura 2 Unidad no definida ESMALTE   $ 61.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.980 $ 123.980

Total Neto	$ 146.628
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 146.628

Justificación de exención de impuesto