1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3374-309-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº19 Colchagua - RI Nº19 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1232 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.006-0 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando Comuna San Fernando Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1232, San Fernando 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA SAN PEDRO Razón Social CELESTINO CAMPILLO GONZALEZ Y CIA LIMITA R.U.T. 79.697.810-4 Sucursal FERRETERIA SAN PEDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162309 Estantes de montaje 2 Unidad no definida bisagras   $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400 11162111 Malla 1 Unidad no definida malla mosquetera   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 31161502 Tornillos de anclaje 30 Unidad no definida tornillo spac   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300 27111508 Sierras 1 Unidad no definida sierra   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600

Total Neto	$ 14.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 14.500

Justificación de exención de impuesto